目??? 录

　　第一部分 中国民主建国会辽宁必赢体育员会概况

　　一、 单位概况

　　二、 主要职责

　　三、 部门预算单位构成

　　第二部分 中国民主建国会辽宁必赢体育员会2017年省本级部门预算表

　　一、2017年中国民主建国会辽宁必赢体育员会省本级部门预算收支批复总表

　　二、中国民主建国会辽宁必赢体育员会2017项目支出预算绩效目标情况表

　　第三部分 中国民主建国会辽宁必赢体育员会2017年省本级部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国民主建国会辽宁必赢体育员会概况

　　一、单位概况

　　民建辽宁必赢体育成立于2002年12月，正厅级单位，全额财政预算16名（含工勤人员），车辆编制6辆。

　　二、主要职责

　　1、参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

　　2、宣传国家的方针政策，改进和加强思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干队伍。

　　3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理给公有制经济的助手。

　　4、组织会员举办和参加各种社会服务。

　　5、民主监督，参加中共辽宁必赢体育、省政府、省政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动，就社会稳定，经济发展，法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。

　　三、部门预算单位构成

　　民建辽宁必赢体育机构1个，为党派机关，无下属单位。内设部门5个，分别为办公室、调研部、组织部(省直工委)、宣传部、社会服务(联络)部。人员编制19人，实有人数16人。

　　第二部分 中国民主建国会辽宁必赢体育员会2017年省本级部门预算表

　　附件一：2017年中国民主建国会辽宁必赢体育员会部门预算批复表（表1--16）

　　附件二：中国民主建国会辽宁必赢体育员会2017年项目支出预算绩效目标情况表

　　第三部分 中国民主建国会辽宁必赢体育员会2017年省本级部门预算情况说明

　　一、2016--2017年“三公”经费预算情况对比表及情况说明

　　2016年“三公”经费预算数6万元，其中：公务用车运行费5万元、公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算数10.9万元，其中：公务用车运行费9.9万元、公务接待费1万元。两年相比，公务接待费2017年与上年持平，公务用车运行费增加了4.9万元，其增加的原因为除了机关公务用车外、还增加了省政协副主席、民建辽宁必赢体育主委武献华的公务用车费用。

　　二、2017年机关运行经费情况说明

　　2017年机关运行经费即各部门的公用经费89.8万元。

　　三、2017年政府采购支出情况说明

　　2017年政府采购支出27万元，其中民建全委会、常委会会议费10万元，参政议政教育培训经费17万元。

　　四、预算收支增减变化

　　2016年收入预算359.2万元,其中财政拨款收入359.2万元;支出预算359.2万元,其中工资福利支出119.2万元、商品和服务支出88.8万元、对个人和家庭的补助65.2万元，项目支出86万元。2017年收入预算395.2万元,其中财政拨款收入387.7万元、中央提前告知转移支付资金8万元;支出预算359.2万元,其中工资福利支出139万元、商品和服务支出89.8万元、对个人和家庭的补助72.9万元，项目支出94万元。与前一年相比，2017年基本支出（工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助）预算的变化，主要是由于人员的变化及养老金、职业年金的增加；项目支出预算增加的原因为，往年中央提前告知转移支付资金8万元为追加的经费，今年划到年初预算项目支出内。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。