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株洲市公路管理局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-15信息来源:株洲必赢体育

株洲市公路管理局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

(1)收入预算

(2)支出预算

(3)机关运行经费安排情况

(4) 政府采购预算

(5) 国有资产占有情况说明

(6)预算绩效目标说明

(7)“三公”等经费预算说明

(8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

一、 部门职能职责

  根据株编办[2017]6号文件规定,本单位主要职责是:

 (一)贯彻执行国家、省、市有关公路管理方面的法律法规和方针政策,并拟订具体实施办法。
    (二)负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划;
    (三)负责指导、协调、监督全市国道、省道等干线公路(以下称“干线公路”)、农村公路的建设、养护和管理。
    (四)负责监督管理全市公路工程设计、施工和质量安全;负责管辖范围内的公路建设和养护工程市场的监督管理工作。
    (五)监督、指导全市公路路政管理工作,并实施管辖范围内的公路路政管理工作。
    (六)负责全市公路综合目标管理绩效考核。
    (七)负责全市干线公路、农村公路路网监测和应急处置指挥、协调、调度工作。
    (八)负责城区范围内干线公路、农村公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。
    (九)承办市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

  我单位共有内设科室20个(含一个副处级单位、三个正科级单位),分别为:办公室、人事教育科、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、质量监督管理科、路政管理科、超限运输管理科、科技装备科、法规科(行政审批科)、安全监督科、信息管理科(宣传科)、信访维稳科(应急科)。株洲市公路路政管理处、株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路路网监测中心、株洲市公路应急物资储备中心。

三、 部门收支概况

  2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入预算管理的非税收入拨款;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理的专项经费。

  纳入我局2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.株洲市公路路政管理处

  2. 株洲市城郊公路养护中心

  3. 株洲市公路路网监测中心

  4. 株洲市公路应急物资储备中心

  (一)收入预算:2019年年初预算数8706.41万元,其中,一般公共预算拨款8595.81万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款110.6万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

  (二)支出预算:2019年年初预算数8706.41万元,其中,社会保障和就业支出955.9万元,卫生健康支出589.01万元,交通运输支出7161.5万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2019年年初预算数为7496.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

  2.项目支出:2019年年初预算数为1210万元,是指单位为完成公路养护工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括XJ16、S207线公路大修工程(含沧沙桥改造)800万元、城区公路日常养护资金200万元、全市治超工作经费160万元及桥梁隧道定期维修费50万元。

  预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为8706.41万元,比上年减少1607.22万元,主要原因是项目支出预算减少1520万元;另外,因人员减少,造成人员经费和运转经费减少87.22万元。)

  (三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排2019.15万元,比上年度预算减少3.47万元,减少主要原因是:人员减少,造成工会经费和福利费减少。

  (四)政府采购预算:2019年年初预算数为1662.12万元。包含:工程类800万元、服务类572.68万元、货物类289.44万元。

  (五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房10685.31平方米;车辆27辆,其中一般公务用车18辆;单位价值200万以上大型设备2套。2019年部门预算安排购置车辆0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8706.41万元,其中,基本支出7496.41万元,项目支出1210万元(具体绩效目标详见附表)。

  (七)“三公”等经费预算:

  2019年“三公”经费预算数130.64万元,其中:公务接待费24万元、公务用车购置费0元,公务用车运行费106.64万元、因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费19.82万元;培训费58.29万元。“三公”经费预算较上年减少32.14万元,减少原因是严格控制公务接待标准,加大公务用车管理力度。

  (八)其他事项:

  本单位2019年预算未安排政府性基金预算及纳入专户管理的非税收入拨款预算。

四、名词解释:

  1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

  表一:部门收支总表

  表二:部门收入总表

  表三:部门支出部表

  表四:部门支出部表(分类)

  表五:基本支出预算明细表—工资福利支出

  表六:单位运转经费支出预算表

  表七:基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

  表八:财政拨款收支总表

  表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

  表十:一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

  表十一:一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

  表十二:一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

  表十三:政府性基金拨款部门支出部表(分类)

  表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出部表(分类)

  表十五:项目支出预算明细表

  表十六:“三公”经费预算表

  表十七:部门整体支出绩效申报表

  表十八:市级专项资金预算绩效目标汇总表

  表十九:市级专项资金支出方向绩效目标表

 

 

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