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株洲市公路管理局2018年部门决算公开

发布日期:2019-08-30信息来源:株洲必赢体育

  

  株洲市公路管理局

  2018年度部门决算

  目录

  第一部分株洲市公路管理局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分株洲市公路管理局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分株洲市公路管理局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分株洲市公路管理局概况

  一、部门职责

     1、贯彻执行国家、省、市有关公路管理方面的法律法规和方针政策,并拟订具体实施办法。

     2、负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划。

   3、负责指导、协调、监督全市国道、省道等干线公路(以下称“干线公路”)、农村公路的建设、养护和管理。

   4、负责监督管理全市公路工程设计、施工和质量安全;负责管辖范围内的公路建设和养护工程市场的监督管理工作。

   5、监督、指导全市公路路政管理工作,并实施管辖范围内的公路路政管理工作。

   6、负责全市公路综合目标管理绩效考核。

   7、负责全市干线公路、农村公路路网监测和应急处置指挥、协调、调度工作。

   8、负责城区范围内干线公路、农村公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。

   9、承办市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。市公路管理局内设机构包括:办公室、人事教育科、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、质量监督管理科、路政管理科、超限运输管理科、科技装备科、法规科(行政审批科)、安全监督科、信息管理科(宣传科)、信访维稳科(应急科)。

  纳入财政部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1、株洲市公路管理局机关本级

  2、株洲市公路路政管理处

  3、株洲市城郊公路养护中心

  4、株洲市公路路网监测中心

  5、株洲市公路应急物资储备中心

  (二)决算单位构成。株洲市公路管理局2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:市公路管理局机关本级以及市公路路政管理处、3个正科级直属全额拨款事业单位。分别为市城郊公路养护中心、市公路路网监测中心、市公路应急物资储备中心。

  从决算单位构成看,株洲市公路管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。


  第二部分株洲市公路管理局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

  (表格附后)

  第三部分株洲市公路管理局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年年初结转和结余916.95万元,本年收入11876.43万元,用事业基金弥补收支差额1388.52万元。较上年收入减少1744.81万元,主要是省补项目资金拨付方式调整的原因。2018年公路养护项目省补资金由市财政直接拨付到各县财政,未在市本级进行核算。本年无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

  2018年本年支出13660.06万元,年末结转和结余521.84万元。较上年减少1687.68万元,主要是项目支出减少。本年无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计11876.43万元。其中:财政拨款收入10922.24万元,占总收入的91.97%;其他收入954.19万元,占总收入的8.03%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出13660.06万元。其中:基本支出7830.62万元,占总支出的57.32%;项目支出5829.44万元,占总支出的42.68%。具体明细如下:社会保障和就业支出1018.18万元,占全年支出7.45%;医疗卫生与计划生育支出562.42万元,占全年支出4.12%;城乡社区支出0.5万元,占全年支出0.003%;交通运输支出12078.97万元,占全年支出88.43%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入10922.25万元,较上年减少1799.36万元,减少14.14%,主要是省补项目资金拨付方式调整的原因。2018年公路养护项目省补资金由市财政直接拨付到各县财政,未在市本级进行核算;

  2018年财政拨款支出11317.36万元,较上年减少4030.38万元,下降26.26%,主要因为项目支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出11317.36万元,占本年总支出的82.85%。较上年减少4030.38万元,下降26.26%。主要是项目支出减少。其中当年财政拨款支出10922.25万元,上年结转项目财政支出395.11万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  社会保障和就业支出1018.18万元,占全年支出的9%;医疗卫生与计划生育支出562.42万元, 占全年支出的4.97%;城乡社区支出0.5万元,交通运输支出9736.27万元,占全年支出的86.03%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年财政拨款支出11317.36万元,比年初预算11199.93万元,增加117.43万元,具体情况如下:

  归口管理的行政单位离退休0.36万元,年初预算为0,为年中追加离休人员预发提标工资;

  事业单位离退休502.12万元,比年初预算487.98万元增加14.14万元,为年中追加离退休人员2017年度综合治理奖;

  机关事业单位基本养老保险缴费支出465.35万元,比年初预算466.62万元减少1.27万元,为人员异动错扣指标造成差额。

  死亡抚恤50.35万元,年初预算为0,年中追加抚恤金;

  事业单位医疗449.81万元,比年初预算457.48万元减少7.67万元,为年中人员异动造成减少;

  公务员医疗补助112.61万元,比年初预算120.7万元减少8.09万元,为年中人员异动造成减少;

  其他城乡社区管理事务支出0.5万元,年初预算为0,为年中追加安全生产考核奖励经费;

  行政运行6198.95万元,比年初预算6014.05万元增加184.9万元,为年中追加的2018年预提标工资、2017年度“企业帮扶年”活动奖励资金及2017年度综合治理奖;

  一般行政管理事务697.82万元,比年初预算726.8万元减少28.98万元,为全市治超工作经费拨付醴陵局20万元,同时节余8.98万元;

  公路养护1384.2万元,比年初预算1840万元减少455.8万元,主要原因为:安排下县国省干线养护考核资金750万元以及未完项目结转资金所致。具体如下:上年结转项目资金208.18万元(2017年国省干线养护考核资金180万元,其他项目28.18万元);年中追加项目资金600万元(农村公路养护资金300万元,XJ16线大修预拨资金300万元);未完工结转投资513.98万元(XJ16线大修预拨资金282.5万元,不停车预检系统资金200万元,其他31.48);

  交通运输信息化建设200万元,与年初预算一致;

  其他公路水路运输支出1210.26万元,年初预算为0。主要原因为上年结转项目及年中下达省、市专项资金。具体如下:上年结转资金1014.95万元(安防示范工程395.11万元、不停车预检系统建设经费200万元、干线公路大中修335万元、其他84.85万元);市财政年中追加66.9万元(收回资金安排工会经费42.16万元,非税超收返回24.74万元);年中省厅下达439.65万元(省交通考核目标奖100万元、公路大中修资金309.65万元,安防30万元),年末未完工程结转和结余311.25万元(公路大中修183.52万元、省交通考核目标奖100万元、其他4.86万元、非税超收返回节余17.16万元)。

  车辆购置税其他支出45.04万元,年初预算为0,年中省厅下达安防工程资金71.49万元,年末未完工结转26.45万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出7822.2万元,占全年总支出的69.12%。比上年决算增加634.02万元,增长8.82%,按支出用途分类可分为人员经费5836.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;占基本支出的74.62%。其中工资福利支出5217.83万元,对个人和家庭的补助619.02万元;公用经费1985.35万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。占基本支出的25.38%。其中商品和服务支出1818.08万元,资本性支出167.27万元。

  (一)人员经费支出5836.85万元,比上年增加369.12万元,增长6.75%,其中具体包括:1、工资福利支出5217.83万元,比上年增加2307.97万元,增长79.32%;2、对个人和家庭补助支出619.03万元,比上年减少1938.84万元,降低75.8%。增减原因主要在于政策性科目调整以及工资晋级晋档上调,追加的各项奖金。

  (二)商品服务支出1818.08万元,比上年增加234.55万元,增长14.81%,其中主要是:工会经费、国有资产出租收入安排执收成本、路政执法制服更换等增加支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年“三公”经费年初预算数100.45万元,2018年“三公”经费支出总额100.2万元(含治超专项“三公”经费),比预算支出少0.25万元,比上年支出少14.5万元。节约原因:单位严格控制公务接待、加强公车及公务接待管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年“三公”经费支出100.2万元(含治超专项“三公”经费),其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费97.74万元,公务接待费2.46万元,。同比去年减少14.5万元,下降14.5%。因公出国(境)0人、公务用车购置0台、公务用车保有量18台(含四个二级机构暂未进行公务用车改革)、国内公务接待51批次共485人次。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2018年度本单位无政府性基金收支

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  根据交通运输厅及市财政部门的要求,2018年我局重点开展了公路部门整体支出绩效评价和专项资金绩效自评及评价工作,具体包括:

  (1)整体支出绩效评价,整体绩效目标完成情况:国省干线建成通车56公里,完成大中修及灾毁恢复重建86公里,占全年总目标的100%,路面总体优良率达92%,超过省定目标2个百分点。农村公路完成自然村通水泥(沥青)路建设640公里,提质改造276公里,完成安保工程1370公里,危桥改造45座,完成率均为100%。科技治超有力推进。建成了14套不停车检测系统,并与省治超信息平台联网。在醴陵市试点路警联合治超非现场执法,将不停车检测系统数据接入公安交通管理指挥平台,形成了以交警扣分、处罚,并依托交警年审严格把关的工作新局面。共查处违法超限超载运输车辆2798台,卸载货物7749.8吨,罚款181.7万元,驾驶证计5851分。全市普通公路路网通达能力进一步提升,路况水平进一步提高,安全隐患进一步消除,群众出行更加放心。

  (2)加强了专项资金绩效监控及评价,重点对治超不停车检测系统项目、城区公路日常养护、全市货运车辆超限超载治理工作、国省干线公路目标考核、桥隧检测、县道大修等专项资金的使用进行了自评与评价工作,通过强化项目绩效目标管理,提高了资金使用效率、发挥项目带动作用,助推株洲区域经济发展、提升人民群众出行的安全度和舒适度。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1103.52万元(含必赢体育机关及市公路路政管理处),比年初预算数减少9.05 万元,降低0.81%。主要原因是:加强管理,严格控制经费支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2879.42 万元,其中:政府采购货物支出646.11 万元、政府采购工程支出2089.03万元、政府采购服务支出144.28万元。授予中小企业合同金额2287.9 万元,其中:授予小微企业合同金额184.37万元,占政府采购支出金额的6.4%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆27 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10 辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9 辆,其他用车主要是公路养护用车、工程质量检测用车及事业单位其他保留车辆;单位价值50 万元以上通用设备5 台(套),单价100 万元以上专用设备3 台(套)。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

市公路管理局2018年度部门决算公开说明

 

市公路管理局2018年度部门决算公开表格

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