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株洲市公路管理局2017年部门决算公开

发布日期:2018-08-03信息来源:株洲必赢体育

  附件1

株洲市公路管理局

单位2017年度部门决算公开

目录

第一部分株洲市公路管理局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分株洲市公路管理局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲市公路管理局单位2017年度部门决算情况说明

第四部分联系方式

第五部分名词解释

第一部分株洲市公路管理局单位概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关公路管理方面的法律法规和方针政策,并拟订具体实施办法。

  负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划。

   负责指导、协调、监督全市国道、省道等干线公路(以下称“干线公路”)、农村公路的建设、养护和管理。

   负责监督管理全市公路工程设计、施工和质量安全;负责管辖范围内的公路建设和养护工程市场的监督管理工作。

   监督、指导全市公路路政管理工作,并实施管辖范围内的公路路政管理工作。

   负责全市公路综合目标管理绩效考核。

   负责全市干线公路、农村公路路网监测和应急处置指挥、协调、调度工作。

   负责城区范围内干线公路、农村公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。

   承办市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2017年部门决算公开范围包括:市局机关、市公路路政管理处、3个正科级直属全额拨款事业单位。分别为株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路应急物资储备中心、株洲市公路工程质量检测中心。

第二部分株洲市公路管理局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  (公开表格附后)

第三部分株洲市公路管理局单位2017年度部门决算情况说明

  一、关于株洲市公路管理局单位2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年全年预算收入13621.24万元。其中:财政拨款收入12721.60万元;其他收入899.64万元。较上年收入减少16156.47万元,其中:财政拨款收入减少15325.92万元,主要系全市公路管理体制改革后,县(市)公路管理机构下放到县,相应的人员运行经费及项目资金纳入县财政预算;其他收入减少830.54万元,主要系上级补助资金及其他减少。

  二、关于株洲市公路管理局单位2017年度收入决算情况说明

  2017年预算收入合计13621.24万元,其中:社会保障和就业818.42万元,占全年收入6.01%;医疗卫生与计划生育560.47万元,占全年收入4.11%;交通运输12242.35万元,占全年收入89.88%

  三、关于株洲市公路管理局单位2017年度支出决算情况说明

  2017年全年支出16141.88万元。其中:其中:社会保障和就业818.42万元,占全年支出5.07%;医疗卫生与计划生育560.47万元,占全年支出3.47%;交通运输14762.99万元,占全年支出91.46%

  四、关于株洲市公路管理局单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入12721.60万元,较上年减少15325.92万元,减少54.64%,主要系公路管理体制改革县公路管理机构下放后,其人员运行经费及项目资金纳入县财政预算管理;2017年财政拨款支出15347.73万元,其中当年财政拨款支出11903.57万元,上年结转项目财政支出3444.16万元,较上年减少9156.71万元,下降37.37%,主要因为取消政府还贷二级公路收费专项支出减少4386万元、公路大中修减少3968万元及2016年、2017年度未完工项目投资结转和结余916.95万元。

  五、关于株洲市公路管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出15347.74万元,当年财政拨款支出11903.57万元,上年结转项目财政支出3444.16万元,较上年减少9156.71万元,下降37.37%,主要因为取消政府还贷二级公路收费专项支出减少4386万元、公路大中修减少3968万元及2016年、2017年度未完工项目投资结转和结余916.95万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  社会保障和就业支出818.42万元,占全年支出的5.33%;医疗卫生与计划生育支出560.47万元, 占全年支出的3.65%;交通运输支出13968.84万元,占全年支出的91.02%

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出15347.73万元,具体情况如下:

  归口管理的行政单位离退休84.78万元,与年初预算一致;

  事业单位离退休722.97万元,与年初预算一致;

  死亡抚恤10.67万元,年初无预算,年中追加抚恤金;

  行政单位医疗15.5万元,与年初预算一致;

  事业单位医疗544.97万元,与年初预算一致;

  行政运行5387.39万元,比年初预算增加793.99万元,为年中追加的津补贴提标、2016年机关事业单位在职人员调整基本工资、2016年度综合治理奖;

  一般行政管理事务199.87万元,与年初预算一致;

  公路养护1841.91万元,其中年初预算380万元,年中追加农村公路养护资金300.3万元,年中省厅下达1334万元(公路大中修专项资金1320万元、安保补助资金14万元),未完工结转投资198.18万元;

  其他公路水路运输支出6539.67万元,上年结转3444.16万元,市财政年中追加629.4万元(公路发展经费287.42万元、安全生产责任目标管理奖励资金0.5万元、2016年“企业帮扶年”先进单位奖励141.48万元、治超不停车检测系统专项经费200万元,其中治超不停车检测系统未完工结转投资200万元),年中省厅下达3920.5万元(国省道灾毁重建资金3500万元、2016年交通考核目标奖70万元、公路大中修资金335万元,交通统计调查经费6.5万元,危桥改造资金9万元,其中公路大中修、危桥改造及国省道灾毁重建项目未完工结转投资419.85万元)。

  六、关于株洲市公路管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出7188.18万元。其中:社会保障和就业支出818.43万元,占全年支出的11.39%;医疗卫生与计划生育支出560.47万元, 占全年支出的7.8%;交通运输支出5809.28万元,占全年支出的80.81%,其中行政运行5387.39万元,其他公路水路运输支出421.89万元。

七、关于株洲市公路管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017三公经费年初预算数总额164.19万元,其中公务用车运行维护费101.5万元、公务接待费62.69万元、因公出国(境)费0万元。2017三公经费支出114.7万元,其中因公出国(境)费8.27万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费93.78万元,公务接待费12.65万元。较年初预算节约49.49万元,其中:公务用车购置及运行维护费节约7.72万元,公务接待费节约50.04万元,市政府临时安排因公出国增加因公出国(境)费8.27万元。节约原因:单位严格控制公务接待、加强公车及公务接待管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项目

2016年度

2017年度

同比下降

下降比例

备注

公务接待费

22.53

12.65

-9.88

-43.9%

严格控制接待标准,加强公务接待管理(包括在一般行政管理事务科目中开支的治超专项接待费用)

公务用车维护使用费

51.45

93.78

+42.33

+82.3%

体制改革,新增4家二级机构未参加车改(包括在一般行政管理事务科目中开支的治超专项公车费用)

公务出国费

0

8.27

0

临时任务增加

合计

73.98

114.7

+32.45

+43.86%

费用增加系体制改革,新增4家二级机构未参加车改。

  因公出国(境)1团组共1人、公务用车保有量19台(含四个二级机构、暂未进行公务用车改革)、国内公务接待232批次共1795人次。

  八、关于株洲市公路管理局单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1070.22 万元,比2016年增加214.47 万元,增长25.06%。主要原因是:体制改革,新增市公路路政处机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1075.33 万元,其中:政府采购货物支出86.33 万元、政府采购工程支出856万元、政府采购服务支出133 万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 31 日,本部门共有车辆32 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11 辆、一般执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车13辆,其他用车主要是公路养护用车、工程质量检测用车及事业单位其他保留车辆;单位价值50 万元以上通用设备8台(套),单价100 万元以上专用设备4台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据交通运输厅及市财政部门的要求,2017年我局重点开展了公路部门整体支出绩效评价和专项资金绩效自评及评价工作,具体包括:

  (1)整体支出绩效评价,整体绩效目标完成情况:干线路网不断完善。完成省年度目标任务的101.8%,干线公路建设工作获评全省公路系统优秀单位。路况水平持续稳定。国省干线完成大中修12.8公里, 352公里生命安全防护工程顺利通过交通运输部示范工程检查。顺利通过2017年度国家公路网技术状况监测工作。加强预防性养护和日常养护,及时消灭了路面沉陷、坑槽。截止2017年底, 全市国省干线公路优良率达到92.32%以上。“四好农村路”建设全力推进。农村公路完成窄路加宽226公里,硬化 235公里。完成改造危桥45座,生命安全防护工程627公里。群众反映比较强烈的株雷路已完成2.3公里大修,剩余17.3公里进入正常程序。截止2017年底,农村公路好路率达88.62%。治超工作拓点扩面。大力推进高速公路入口治超,全市32个高速公路收费站集中行动,全市查处违法超限超载运输车辆2591台,卸载货物1.92万吨,罚款273.77万元,超限超载率控制在0.3%以内。科技治超取得进展,市县站三级治超信息平台已与市电子政务办对接,启动了14套不停车预检系统建设工作。人民群众出行更加便捷、舒适、安全,对国省干线评价良好,人大代表、政协委员对涉及部门的事项满意度较高,无特别重大公路投诉事件。

  (2)加强了专项资金绩效监控及评价,重点对治超不停车检测系统项目、城区公路日常养护、全市货运车辆超限超载治理工作、国省干线公路目标考核等专项资金的使用进行了自评与评价工作,通过强化项目绩效目标管理,提高了资金使用效率、发挥项目带动作用,助推株洲区域经济发展、提升人民群众出行的安全度和舒适度。

第四部分联系方式

  以上信息由财务审计科负责接受公众询问,接洽人:李运珠;联系电话:28687882

第五部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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